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2018年明水县城市管理行政执法局部门决算公开说明
发布:2019-10-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看?#38382;?span class="item_views">0 

2018年明水县城市管理行政执法局

部门决算公开说明

2018年部门决算公开目录

第一部分 基本情况

    一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、编制和人员情况

               第二部分  部门决算相关报表(附表)

              第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度部门决算收支情况总体说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度机关经费运?#26143;?#20917;。

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

九、预算绩效管理情况。

第一部分 基本情况

 

 

 

一、主要职责。

按照《明水县机构编制委员会关于印发<明水县执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,明水县城市管理行政执法局主要职责为:执法局负责全县城区环境卫生和市容市貌的治理以及城区的绿化建设。

二、决算单位构成情况,包括当年变动情况及原因。

执法局决算单位包括环?#26469;?#21644;城管执法监察大?#21360;?/span>

三、人员情况。

年末编制情况:事业编制148个。

实有人数情况:事业人员148人。

第二部分2018年部门决算公开表(附后)

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算明细表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.财政专户管理资金收入支出决算表

8.非税收入征缴情况表

9.部门决算相关信息统计表(三公和机关运行经费)

 

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

 

一、2018年部门决算收支总表说明

2018年度收入3538.84万元,与上年相比增加1848.46万元,增长109%。支出1848.10万元,与上年相比,增加84.78万元,增长4.8%。结余1786.78万元,与上年相比,增加1690.74万元,增长1760%。增减变化主要原因是:因为调增工资、购买环卫机械设备和增加了燃料费和维修费,拨入建设公厕专项资金1640万元。结余增长主要是建设公厕项目支出结转(建设公厕专项资金1640万元已于2019年返还财政)。

与预算相比情况,增加2045.37万元,增长136.95%,增加原因: 因为调增工资、购买环卫机械设备和增加了燃料费和维修费,拨入建设公厕专项资金1640万元

二、关于2018年度收入决算情况说明

我单位2018年收入3538.84万元,其中:财政拨款收入3538.84万元,占100%;其中一般公共预算财政拨款收入3538.84万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

我单位2018年支出决算为1848.10万元,其中一般公共预算财政拨款支出1848.10万元。其中:基?#23616;?#20986;1112.13万元,项目支出735.97万元。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年收入总决算3538.84万元, 2018年支出决算1848.10万。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算支出1848.10万元,其中:基?#23616;?span>1112.13万元,占60.18%;项目支出735.97万元,占39.82%

六、机关运行经费情况说明

2018年我单位运行经费138.64万元。其中办公费6.3万元,印刷费0万元,差旅费0万元,公务用车维护费0万元;取暖费8.4万元,专用燃料费为0万元;劳务费为111.72万元。其它交通费12.22万元,维修费为0万元,电费为0万元

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算执?#26143;?#20917;说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为0万元,公务用车运行费支出决算为0万元,节约资金为0万元。

(二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,

1、因公出国(境)费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%

 2、公务用车运行费支出0万元,公务用?#24403;?#26377;量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:接待国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

 

(三)“三公 ?#26412;?#36153;与上年执?#26143;?#20917;差异说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数与上年决算数没有差异。

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

(一)政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额399.53万元,其中:政府采购货物支出399.53万元。

(二)国有资产?#21152;们?#20917;。

     明水县执法局截止201812月国有资产?#21152;星?#20917;如下:

1、建筑物及土地184.3平方米,总资产价值129万元。

2、电子产品及通信设备39件。总资产价值10.68万元。

3家具用具及其他190件。总资产价值6.55万元。

4、交通运输设备9台,其中:一般公务用车0台,一般执法执法用车9台。总资产价值52.08万元。

5、专用设备365件,总资产价值1195.14万元。

 

 

九、预算绩效情况说明

我单位无绩效目标

第四部分、名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、?#35980;?#36153;?#21462;?/span>

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。黑龙江省明水县行政执法局.XLS

 

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