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2018年明水县政协部门决算公开说明
发布:2019-10-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看?#38382;?span class="item_views">0 

2018年明水县政协

部门决算公开说明

2018年部门决算公开目录

第一部分 基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算相关报表(附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度部门决算收支情况总体说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度机关经费运?#26143;?#20917;。

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

九、预算绩效管理情况。

 

第四部分名词解释

 

 

基本情况第一部分

 

一、主要职责。

按照《明水县机构编制委员会关于印发<明水县XX职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,明水县XX主要职责为:1)负责组织实施《政协章程》规定的任务和省政协、市政协所作的决议,为县政协和县政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能服务。

2)、负责组织实施市政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3)、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资?#31995;?#26085;常活动的服务和具体组织工作。

4)、收集整理政协委员会提案,反?#25104;?#24773;民意和各界人士的意见和建议。

5)、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好人民政协对外的宣传工作。

6)、负责与县委、县政府有关部门和县(市)政协的联系、协调和配合。    

7)、承办市政协党组、主席、副主席交办的其他事项。

8)、宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商?#36139;取?/span>

 

二、机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位内4个机构:明水县政协机关设1个综合办事机构、3个专门专委会(均为正科级),即办公室、提案和社会法制委员会、经济和科技教育委员会、学习文史和民族宗教侨务外事委员会。

三、人员情况。

年末编制情况:行政编制11个;事业编制0

实有人数情况:行政人员19人;事业人员0人。

第二部分2018年部门决算公开表(附后)

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算明细表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.财政专户管理资金收入支出决算表

8.非税收入征缴情况表

9.部门决算相关信息统计表(三公和机关运行经费)

 

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

 

一、2018年部门决算收支总表说明

2018年度收入243.86万元,与上年相比, 减少116.83万元, 减少33%,支出234.2万元,与上年相比,减少134.98万元, 减少37%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:2018年度节省开支。

与预算相比情况,减少65.19万元,减少22%。减少原因:2018年度节省开支。

二、关于2018年度收入决算情况说明

我单位2018年收入243.86万元,其中:财政拨款收入243.86万元,占100%;经营性收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。其中一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金拨款收入0万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

我单位2018年支出决算243.2万元,其中一般公共预算财政拨款支出243.2万元,政府性基金预算支出0万元。其中:基?#23616;?#20986;0万元,项目支出0万元。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年收入总决算243.86万元,较上年相比减少134.98万元,主要原因是:2018年度节省开支

2018年支出决算234.2万元,较上年相比减少134.98万元,主要原因是:2018年度节省开支

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算支出243.86万元,其中:基?#23616;?span>0万元,占0%;项目支出0万元,占0%

六、机关运行经费情况说明

2018年我单位运行经费28.23万元,其中:商品和服务支出0万元,主要项目支出为:办公费13.1万元,印刷费6.3万元,水费0万元,电费0万元,?#23454;?#36153;0.06万元,取暖费0万元,物业管理费0万元,差旅费0.97万元,公务接待费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费5.2万元,劳务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通用2.6万元;其他?#26102;?#24615;支出0万元,主要支出项目为房屋建筑物购建0万元,办公设备购置0万元,专用设备购置0万元,基础设施建设0万元,其他?#26102;?#24615;支出0万元

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算执?#26143;?#20917;说明

2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为0万元,其中:公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0万元。支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%

(二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%;公务接待费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车运行费支出0万元,公务用?#24403;?#26377;量为0辆。

2、公务接待费支出0万元。其中:接待国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公 ?#26412;?#36153;与上年执?#26143;?#20917;差异说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(?#24120;?#25903;出决算数比上年数增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:?#32454;?#25191;行中央八项规定和省委省政府21条规定,?#32454;?#23653;行财经纪律和部机关规章?#36139;取?#21385;行节约,?#32454;?#25511;制公务支出。公务车实行车改,支出下降,公务接待来人批次减少。

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

(一)政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(二)国有资产?#21152;们?#20917;。截至20181231日,共有车辆0辆,其中:领导用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。

 

九、预算绩效情况说明

绩效目标:单位项目绩效管理目标。(无)

绩效成果:按照绩效管理目标?#21335;?#30446;所完成的结果。(无)

第四部分、名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(?#24120;?#32463;费。单位用于工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

 黑龙江省明水县政治协商委员会.XLS

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