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2018年明水县人民政府办公室部门决算公开说明
发布:2019-10-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看?#38382;?span class="item_views">0 

2018年明水县人民政府办公室

部门决算公开说明

2018年部门决算公开目录

第一部分 基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算相关报表(附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度部门决算收支情况总体说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度机关经费运?#26143;?#20917;。

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

九、预算绩效管理情况。

 

第四部分名词解释

 

 

第一部分 基本情况

 

一、主要职责。

按照《明水县机构编制委员会关于印发<明水县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,明水县人民政府办公室主要职责为:

(一)负责县政府及以县政府名义召开的重要会议的筹备;协调县政府领导同志组织实施会议的议定事项;负责县政府领导重要活动和以县政府名义举办的重要活动的组织协调工作。

(二)组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文?#27426;?#21508;乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门请示县政府的事项,提出处理意见,报县政府领导审批。

(三)负责县政府及县政府领导同?#23616;?#35201;文字材?#31995;?#32508;合起草、审核把关工作;负责为县政府领导同志提供决策参考信息。

(四)负责县政府总值班工作;协助县政府领导同志做好突发?#24405;?#30340;应急处置工作。

(五)督促检查县政府重要工作部署、各个时期重点工作的贯彻落实?#27426;?#20419;落实县政府领导同?#23616;?#35201;批示事项和其他交办事项。

(六)负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

(七)负责组织推进全县政务公开(公?#36130;?#20107;业单位办事公开)工作;负责县政府新闻发布会?#36139;?#30340;组织实施。

(八)负责县政府系统办公自动化的建设、开发、应用等工作。

(九)负责全县打击走私综合治理的组织、指导、协调、监督、检查工作。

(十)协调推进金融改革和生态环境建设,吸引金融投资,小额贷款公司等地方金融组织审批和监管,为经济金融协调发展创造良好环境。

(十一)承办县政府及县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位内16个机构?#22909;?#20070;组,综合组,调研组,督查室,法制办,文教组,外事侨务组,人防办,民族宗教事务组,金融办,公共机构节能组,工建交通组,信息组,政务公开组,应急办,财贸办。

三、人员情况。

年末编制情况:行政编制43个;事业编制0

实有人数情况:行政人员43人;事业人员0人。

 

第二部分2018年部门决算公开表(附后)

 

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算明细表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.财政专户管理资金收入支出决算表

8.非税收入征缴情况表

9.部门决算相关信息统计表(三公和机关运行经费)

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

 

一、2018年部门决算收支总表说明

2018年度收入676.18万元,与上年相比, 减少244.27万元, 减少26.5%,支出668.74万元,与上年相比,减少239.97万元, 降低26.4%,结余49.9万元,与上年相比,增加7.45万元,增长17.55%。增减变化主要原因是:行政事业类项目支出数与2017年相比有所下降。

与预算相比情况,增加135.38万元, 增长25.03%。增加原因:追加行政事业类项目支出经费预算。

二、关于2018年度收入决算情况说明

我单位2018年收入676.18万元,其中:财政拨款收入676.18万元,占100%;经营性收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。其中一般公共预算财政拨款收入676.18万元,政府性基金拨款收入0万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

我单位2018年支出决算668.74万元,其中一般公共预算财政拨款支出668.74万元,政府性基金预算支出0万元。其中:基?#23616;?#20986;354.72万元,项目支出314.02万元。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年收入总决算676.18万元,较上年相比减少244.27万元,主要原因是:行政事业类项目支出数与2017年相比有所下降。

2018年支出决算668.74万元,较上年相比减少239.97万元,主要原因是:行政事业类项目支出数与2017年相比有所下降。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算支出668.74万元,其中:基?#23616;?span>354.72万元,占53.04%;项目支出360万元,占46.96%

六、机关运行经费情况说明

2018年我单位运行经费48.56万元,其中:商品和服务支出36.84万元,主要项目支出为:办公费16.85万元,印刷费0.37万元,水费0万元,电费0万元,?#23454;?#36153;0万元,取暖费0万元,物业管理费0万元,差旅费0.36万元,公务接待费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通用30.98万元;其他?#26102;?#24615;支出0万元,主要支出项目为房屋建筑物购建0万元,办公设备购置0万元,专用设备购置0万元,基础设施建设0万元,其他?#26102;?#24615;支出0万元

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算执?#26143;?#20917;说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为0万元,其中:公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0万元。支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%

(二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%;公务接待费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车运行费支出0万元,公务用?#24403;?#26377;量为1辆。

2、公务接待费支出0万元。其中:接待国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公 ?#26412;?#36153;与上年执?#26143;?#20917;差异说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:?#32454;?#25191;行中央八项规定和省委省政府21条规定,?#32454;?#23653;行财经纪律和部机关规章?#36139;取?#21385;行节约,?#32454;?#25511;制公务支出。公务车实行车改,支出下降,公务接待来人批次减少。

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

(一)政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(二)国有资产?#21152;们?#20917;。截至20181231日,共有车辆1辆,其中:领导用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆。 

九、预算绩效情况说明

绩效目标:强力推进脱贫攻坚,在靶向施策中取得扶贫新成效;着力培育富民产业,在结构调整中拓宽增收新渠道;合力开展招商引资,在转型升级中厚植发展新优势;全力提升“互联网+?#20445;?#22312;创新创造中积聚跨越新动能;大力加强城乡建设,在优化环境中打造?#21496;?#26032;?#20197;埃?#20542;力保?#32454;?#21892;民生,在惠民阳光?#24615;?#36827;群众新福祉;努力改进工作作风,在创新创业创优中树立政府新形象。

绩效成果:牢牢把握脱贫攻坚工作主线,紧紧围绕“六大明水”建设目标,践行新理念,抢抓新机遇,推动新发展,圆满完成全年工作目标任务。

 

第四部分、名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

 黑龙江省明水县人民政府办公室.XLS

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